EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO – LEI Nº 8666/93
PARTES: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS e ACLIVE
CONSTRUÇÕES LTDA.
CONTRATO DE OBRA N° 022/2009.
OBJETO: Obra de pavimentação do trecho entre o posto telefônico – antigo Rio da Bica – Provetá – Ilha Grande – Angra dos Reis/RJ. VALOR: R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais). FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados no prazo de 15 (quinze) dias, contados da entrada do documento de cobrança dos serviços realizados isento de erros e devidamente protocolado na Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos, bem como de acordo com as medições realizadas e atestadas pelo fiscal dos serviços.
PRAZO: 90 (noventa) dias. DOTAÇÃO: Os recursos financeiros para atender as despesas decorrentes desta licitação estão previstos na dotação orçamentária, sob a seguinte classificação funcional programática: ROYALTIES DO PETRÓLEO, Ficha n° 2368, Programa de Trabalho 20.20.15.451.120.1027.84, Elemento de Despesa 449051, tendo sido emitida a Nota de Empenho Global nº 002333 em 12/05/2009 no valor de R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais).
ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO – LEI Nº 8666/93
PARTES: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS e ACLIVE
CONSTRUÇÕES LTDA.
CONTRATO DE OBRA N° 022/2009.
OBJETO: Obra de pavimentação do trecho entre o posto telefônico – antigo Rio da Bica – Provetá – Ilha Grande – Angra dos Reis/RJ. VALOR: R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais). FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados no prazo de 15 (quinze) dias, contados da entrada do documento de cobrança dos serviços realizados isento de erros e devidamente protocolado na Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos, bem como de acordo com as medições realizadas e atestadas pelo fiscal dos serviços.
PRAZO: 90 (noventa) dias. DOTAÇÃO: Os recursos financeiros para atender as despesas decorrentes desta licitação estão previstos na dotação orçamentária, sob a seguinte classificação funcional programática: ROYALTIES DO PETRÓLEO, Ficha n° 2368, Programa de Trabalho 20.20.15.451.120.1027.84, Elemento de Despesa 449051, tendo sido emitida a Nota de Empenho Global nº 002333 em 12/05/2009 no valor de R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais).
Acredito que todo direito implica uma responsabilidade;cada oportunidade,uma obrigação;cada posse,um dever."Ninguém pode construir uma reputação com base no que ainda vai fazer ".(H.Ford).Me preocupo com o futuro de nossa população.Sou Educadora da rede Municipal,Pós-graduada e comprometida com nossos jovens.
ResponderExcluir